Quyết định 417/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2021 dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP3, 4, 5;
Kh_VP3_03QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Sơn

Mã hoạt động

Hoạt động

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Tổng kinh phí thực hiện năm 2021

Chia ra thực hiện các quý

Ghi chú

Quý I năm 2021

Quý II năm 2021

Quý III năm 2021

Quý IV năm 2021

Tổng (1.000 USD)

Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)

IDA (1.000 USD)

IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)

Đối ứng (1.000 USD)

Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)

Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)

IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)

Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)

Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)

IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)

Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)

Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)

IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)

Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)

Tổng quy ra VNĐ (1.000Đ)

IDA quy ra VNĐ (1.000Đ)

Đối ứng quy ra VNĐ (1.000Đ)

TỔNG

1.138,04

24.953.803

875,4

19.194.912

262,6

5.758.891

5.713.760

4.041.308

1.672.451

642.198

642.198

2.449.005

1.323.334

1.125.670

16.148.841

13.830.269

2.318.791

C1

HỢP PHẦN 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai

45,87

1.005.791

41,7

914.356

4,2

91.436

-

-

-

-

-

301.737

274.307

27.431

704.054

640.049

64.005

C1.1

Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai

45,87

1.005.791

41,7

914.356

4,2

91.436

-

-

-

-

-

301.737

274.307

27.431

704.054

640.049

64.005

PC1.1.2

Thiết bị hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính đặt ở các Văn phòng đăng ký đất đai

45,87

1.005.791

41,7

914.356

4,2

91.436

-

-

-

-

-

301.737

274.307

27.431

704.054

640.049

64.005

Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình

PC1.1.2.1

Phần mềm điều khiển hệ thống

Bộ

3

1,00

3,00

65.781

2,7

59.801

0,3

5.980

-

-

-

-

-

19.734

17.940

1.794

46.047

41.861

4.186

PC1.1.2.1

Bảng hiển thị trung tâm

Chiếc

3

0,40

1,20

26.312

1,1

23.920

0,1

2.392

-

-

-

-

-

7.894

7.176

718

18.419

16.744

1.674

PC1.1.2.1

Bảng hiển thị tại quầy

Chiếc

15

0,25

3,75

82.226

3,4

74.751

0,3

7.475

-

-

-

-

-

24.668

22.425

2.243

57.558

52.326

5.233

PC1.1.2.1

Bàn phím điều khiển tại quầy

Chiếc

15

0,25

3,75

82.226

3,4

74.751

0,3

7.475

-

-

-

-

-

24.668

22.425

2.243

57.558

52.326

5.233

PC1.1.2.1

Bộ chia tín hiệu

Bộ

6

0,30

1,80

39.469

1,6

35.881

0,2

3.588

-

-

-

-

-

11.841

10.764

1.076

27.628

25.116

2.512

PC1.1.2.1

Trạm cấp vé tự động

Chiếc

3

2,50

7,50

164.453

6,8

149.502

0,7

14.950

-

-

-

-

-

49.336

44.851

4.485

115.117

104.652

10.465

PC1.1.2.1

Bàn phím bầu chọn chất lượng phục vụ

Chiếc

15

0,20

3,00

65.781

2,7

59.801

0,3

5.980

-

-

-

-

-

19.734

17.940

1.794

46.047

41.861

4.186

PC1.1.2.1

Âm thanh

Bộ

3

0,50

1,50

32.891

1,4

29.900

0,1

2.990

-

-

-

-

-

9.867

8.970

897

23.023

20.930

2.093

PC1.1.2.1

Vật tư lắp đặt

Bộ

3

0,20

0,60

13.156

0,5

11.960

0,1

1.196

-

-

-

-

-

3.947

3.588

359

9.209

8.372

837

PC1.1.2.1

Đầu đọc mã vạch đa tia

Chiếc

3

0,20

0,60

13.156

0,5

11.960

0,1

1.196

-

-

-

-

-

3.947

3.588

359

9.209

8.372

837

PC1.1.2.1

Máy tính để bàn điều khiển hệ thống

Bộ

3

0,90

2,70

59.203

2,5

53.821

0,2

5.382

-

-

-

-

-

17.761

16.146

1.615

41.442

37.675

3.767

PC1.1.2.1

Chi phí lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng

Bộ

3

0,49

1,47

32.233

1,3

29.302

0,1

2.930

-

-

-

-

-

9.670

8.791

879

22.563

20.512

2.051

PC1.1.2.2

Trang thiết bị văn phòng cho hệ thống xếp hàng tự động và đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng

Bộ

3

5,00

15,00

328.905

13,6

299.005

1,4

29.900

-

-

-

-

-

98.672

89.701

8.970

230.234

209.303

20.930

C1.2

Đào tạo, truyền thông và tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1.2.1

Đào tạo, truyền thông

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC1.2.2.2

Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số tại địa phương

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2

HỢP PHẦN 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)

964,19

21.141.794

833,7

18.280.556

130,5

2.861.238

4.925.703

4.041.308

884.395

4.605

4.605

1.153.930

1.049.028

104.903

15.057.556

13.190.220

1.867.555

C2.1

Triển khai hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu

181,22

3.973.611

159,5

3.496.758

21,7

476.852

-

-

-

-

-

1.153.930

1.049.028

104.903

2.819.681

2.447.731

371.950

Thực hiện mua sắm cho Văn phòng đăng ký tỉnh và huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn, thành phố Ninh Bình

PC2.1.2

Triển khai MPLIS cấp tỉnh

181,22

3.973.611

159,5

3.496.758

21,7

476.852

-

-

-

-

-

1.153.930

1.049.028

104.903

2.819.681

2.447.731

371.950

PC2.1.2.1

Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh

175,42

3.846.434

159,5

3.496.758

15,9

349.676

-

-

-

-

-

1.153.930

1.049.028

104.903

2.692.504

2.447.731

244.773

PC2.1.2.1.1

Trang bị máy trạm, mạng, thiết bị ngoại vi cho cấp tỉnh Văn phòng Đăng ký và chi nhánh

117,42

2.574.668

106,7

2.340.608

10,7

234.061

-

-

-

-

-

772.401

702.182

70.218

1.802.268

1.638.425

163.843

PC2.1.2.1.1.1

Máy photocopy A3

Chiếc

4

5,00

20,00

438.540

18,2

398.673

1,8

39.867

-

-

-

-

-

131.562

119.602

11.960

306.978

279.071

27.907

PC2.1.2.1.1.1

Máy in A4

Chiếc

8

0,20

1,60

35.083

1,5

31.894

0,1

3.189

-

-

-

-

-

10.525

9.568

957

24.558

22.326

2.233

PC2.1.2.1.1.1

Máy in A3

Chiếc

8

1,50

12,00

263.124

10,9

239.204

1,1

23.920

-

-

-

-

-

78.937

71.761

7.176

184.187

167.443

16.744

PC2.1.2.1.1.1

Máy quét A3

Chiếc

8

2,00

16,00

350.832

14,5

318.938

1,5

31.894

-

-

-

-

-

105.250

95.681

9.568

245.582

223.257

22.326

PC2.1.2.1.1.2

Thiết bị chuyển mạch (Access Switch) 24 cổng

Chiếc

7

2,60

18,20

399.071

16,5

362.792

1,7

36.279

-

-

-

-

-

119.721

108.838

10.884

279.350

253.955

25.395

PC2.1.2.1.1.2

Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh

Bộ

4

2,00

8,00

175.416

7,3

159.469

0,7

15.947

-

-

-

-

-

52.625

47.841

4.784

122.791

111.628

11.163

PC2.1.2.1.1.2

Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện

Chiếc

20

1,20

24,00

526.248

21,8

478.407

2,2

47.841

-

-

-

-

-

157.874

143.522

14.352

368.374

334.885

33.489

PC2.1.2.1.1.2

Phần mềm biên tập bản đồ cho VPĐK

Bộ

1

10,5

10,50

230.234

9,5

209.303

1,0

20.930

-

-

-

-

-

69.070

62.791

6.279

161.163

146.512

14.651

PC2.1.2.1.1.2

Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh

Chiếc

20

0,06

1,20

26.312

1,1

23.920

0,1

2.392

-

-

-

-

-

7.894

7.176

718

18.419

16.744

1.674

PC2.1.2.1.1.2

Máy tính xách tay

Chiếc

3

1,00

3,00

65.781

2,7

59.801

0,3

5.980

-

-

-

-

-

19.734

17.940

1.794

46.047

41.861

4.186

PC2.1.2.1.1.2

Phần mềm diệt virus cho máy trạm, máy xách tay (thời hạn 3 năm)

Bộ

23

0,04

0,92

20.173

0,8

18.339

0,1

1.834

-

-

-

-

-

6.052

5.502

550

14.121

12.837

1.284

PC2.1.2.1.1.2

Bộ bàn ghế máy tính

Bộ

20

0,10

2,00

43.854

1,8

39.867

0,2

3.987

-

-

-

-

-

13.156

11.960

1.196

30.698

27.907

2.791

PC2.1.2.1.2

Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã

58,00

1.271.766

52,7

1.156.151

5,3

115.615

-

-

-

-

-

381.530

346.845

34.685

890.236

809.306

80.931

-

Máy tính cho cấp xã

Chiếc

58

0,80

46,40

1.017.413

42,2

924.921

4,2

92.492

-

-

-

-

-

305.224

277.476

27.748

712.189

647.445

64.744

-

Máy in A4 cho cấp xã

Chiếc

58

0,20

11,60

254.353

10,5

231.230

1,1

23.123

-

-

-

-

-

76.306

69.369

6.937

178.047

161.861

16.186

CP 2.1.2.2

Chuyển giao công nghệ

5,80

127.177

-

-

5,8

127.177

-

-

-

-

-

-

-

-

127.177

-

127.177

PC2.1.2.3.7

Chuyển giao công nghệ MPLIS cho cấp xã thuộc tỉnh

Thiết bị

58

0,10

5,80

127.177

-

5,8

127.177

-

-

-

-

-

-

-

-

127.177

-

127.177

C2.2

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

739,31

16.210.850

630,6

13.826.465

108,7

2.384.386

4.925.703

4.041.308

884.395

4.605

4.605

-

-

-

11.280.542

9.785.156

1.495.606

PC2.2.1

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh

739,31

16.210.850

630,6

13.826.465

108,7

2.384.386

4.925.703

4.041.308

884.395

4.605

4.605

-

-

-

11.280.542

9.785.156

1.495.606

PC2.2.1.1

Khảo sát, thiết kế lập dự toán

9,68

212.253

-

-

9,7

212.253

207.649

-

207.649

4.605

4.605

-

-

-

-

-

-

Gói thầu khảo sát lập TKKT-DT thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn đã thực hiện hoàn thành nghiệm thu thanh lý hợp đồng năm 2020 nhưng năm 2020 dự án chưa được bố trí vốn đối ứng để thanh toán

1

Thành phố Ninh Bình

3,84

84.200

-

3,8

84.200

84.200

-

84.200

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Huyện Yên Khánh

4,17

91.436

-

4,2

91.436

91.436

-

91.436

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Huyện Kim Sơn

1,46

32.013

-

1,5

32.013

32.013

-

32.013

-

-

-

-

-

-

-

-

4

CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh

0,21

4.605

-

0,2

4.605

-

-

-

4.605

4.605

-

-

-

-

-

-

PC2.2.1.2

Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

699,38

15.335.305

630,6

13.826.465

68,8

1.508.841

4.490.343

4.041.308

449.034

-

-

-

-

-

10.844.963

9.785.156

1.059.806

1

Thành phố Ninh Bình

Thửa đất

84.851

273,26

5.991.772

245,9

5.392.595

27,3

599.177

1.797.532

1.617.778

179.753

-

-

-

-

-

4.194.240

3.774.816

419.424

2

Huyện Yên Khánh

Thửa đất

103.897

304,04

6.666.685

273,6

6.000.017

30,4

666.669

2.000.006

1.800.005

200.001

-

-

-

-

-

4.666.680

4.200.012

466.668

3

Huyện Kim Sơn

Thửa đất

120.871

105,32

2.309.352

94,8

2.078.416

10,5

230.935

692.805

623.525

69.281

-

-

-

-

-

1.616.546

1.454.892

161.655

4

CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh

16,76

367.497

16,2

355.437

0,6

12.060

-

-

-

-

-

-

-

-

367.497

355.437

12.060

PC2.2.1.3

Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu

28,01

614.175

-

-

28,0

614.175

179.911

-

179.911

-

-

-

-

-

434.264

-

434.264

1

Thành phố Ninh Bình

10,86

238.127

-

10,9

238.127

71.438

-

71.438

-

-

-

-

-

166.689

-

166.689

2

Huyện Yên Khánh

12,29

269.483

-

12,3

269.483

80.845

-

80.845

-

-

-

-

-

188.638

-

188.638

3

Huyện Kim Sơn

4,20

92.093

-

4,2

92.093

27.628

-

27.628

-

-

-

-

-

64.465

-

64.465

4

CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh

0,67

14.691

-

0,7

14.691

-

-

-

-

-

-

-

-

14.691

-

14.691

PC2.2.1.4

Chi phí tổ chức đấu thầu (lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu)

2,24

49.116

-

-

2,2

49.116

47.801

-

47.801

-

-

-

-

-

1.316

-

1.316

1

Thành phố Ninh Bình

0,88

19.296

-

0,9

19.296

19.296

-

19.296

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Huyện Yên Khánh

0,96

21.050

-

1,0

21.050

21.050

-

21.050

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Huyện Kim Sơn

0,34

7.455

-

0,3

7.455

7.455

-

7.455

-

-

-

-

-

-

-

-

4

CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh

0,06

1.316

-

0,1

1.316

-

-

-

-

-

-

-

-

1.316

-

1.316

PC2.2.1.5

Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C2.3

Dự phòng Hợp phần 2

43,66

957.333

43,7

957.333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

957.333

957.333

-

1

Thành phố Ninh Bình

29,33

643.119

26,4

578.873

2,9

64.246

-

-

-

-

-

-

-

-

643.119

578.807

64.312

2

Huyện Yên Khánh

32,66

716.136

29,4

644.435

3,3

71.701

-

-

-

-

-

-

-

-

716.136

644.522

71.614

3

Huyện Kim Sơn

11,27

247.117

10,1

222.340

1,1

24.778

-

-

-

-

-

-

-

-

247.117

222.406

24.712

C3

HỢP PHẦN 3: Hỗ trợ quản lý dự án

127,98

2.806.217

-

-

128,0

2.806.217

788.056

-

788.056

637.593

637.593

993.337

-

993.337

387.231

-

387.231

C3.1

Hỗ trợ quản lý dự án

123,98

2.718.509

-

-

124,0

2.718.509

788.056

-

788.056

593.739

593.739

993.337

-

993.337

343.377

-

343.377

CP3.1.1

Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho các Ban QLDA và các VPĐK

38,06

834.542

-

-

38,1

834.542

-

-

-

250.362

250.362

584.179

-

584.179

-

-

-

CP3.1.1.1

Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA

20,06

439.856

-

-

20,1

439.856

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PC3.1.1.1.2

Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh

20,06

439.856

-

-

20,1

439.856

-

-

-

131.957

131.957

307.899

-

307.899

-

-

-

-

Bộ chuyển mạch (switch) cho mạng LAN

Chiếc

1

0,50

0,50

10.964

-

0,5

10.964

-

-

-

3.289

3.289

7.674

-

7.674

-

-

-

-

Máy tính để bàn

Chiếc

6

1,00

6,00

131.562

-

6,0

131.562

-

-

-

39.469

39.469

92.093

-

92.093

-

-

-

-

Bộ lưu điện UPS 0,5KVA cho máy trạm

Chiếc

6

0,06

0,36

7.894

-

0,4

7.894

-

-

-

2.368

2.368

5.526

-

5.526

-

-

-

-

Máy tính xách tay

Chiếc

2

1,30

2,60

57.010

-

2,6

57.010

-

-

-

17.103

17.103

39.907

-

39.907

-

-

-

-

Máy photo copy A3

Chiếc

1

4,30

4,30

94.286

-

4,3

94.286

-

-

-

28.286

28.286

66.000

-

66.000

-

-

-

-

Máy in A3

Chiếc

1

2,00

2,00

43.854

-

2,0

43.854

-

-

-

13.156

13.156

30.698

-

30.698

-

-

-

-

Máy quét A3

Chiếc

1

2,00

2,00

43.854

-

2,0

43.854

-

-

-

13.156

13.156

30.698

-

30.698

-

-

-

-

Máy chiếu

Chiếc

1

1,00

1,00

21.927

-

1,0

21.927

-

-

-

6.578

6.578

15.349

-

15.349

-

-

-

-

Thiết bị Wireless

Bộ

1

0,10

0,10

2.193

-

0,1

2.193

-

-

-

658

658

1.535

-

1.535

-

-

-

-

Lắp đặt mạng LAN

Hệ thống

1

0,20

0,20

4.385

-

0,2

4.385

-

-

-

1.316

1.316

3.070

-

3.070

-

-

-

-

Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu

1,00

21.927

-

1,0

21.927

-

-

-

6.578

6.578

15.349

-

15.349

-

-

-

CP3.1.1.2

Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án

15,00

328.905

-

-

15,0

328.905

-

-

-

98.672

98.672

230.234

-

230.234

-

-

-

PC3.1.1.2.2

Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý Dự án các tỉnh

Năm

15,00

328.905

-

15,0

328.905

-

-

-

98.672

98.672

230.234

-

230.234

-

-

-

PC3.1.1.3

Nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh

3,00

65.781

-

-

3,0

65.781

-

-

-

19.734

19.734

46.047

-

46.047

-

-

-

-

Chi phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai

Huyên

3

1,00

3,00

65.781

-

3,0

65.781

-

-

-

19.734

19.734

46.047

-

46.047

-

-

-

PC3.1.1.4

Mua thiết bị hội nghị truyền hình

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trang thiết bị hội nghị truyền hình cho Ban QLDA cấp tỉnh

Bộ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CP3.1.2

Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án

6,00

131.562

-

-

6,0

131.562

43.854

-

43.854

21.927

21.927

43.854

-

43.854

21.927

-

21.927

CP3.1.2.1

Hội nghị, hội thảo

6,00

131.562

-

-

6,0

131.562

43.854

-

43.854

21.927

21.927

43.854

-

43.854

21.927

-

21.927

PC3.1.2.1.2

Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh

6,00

131.562

-

6,0

131.562

43.854

-

43.854

21.927

21.927

43.854

-

43.854

21.927

-

21.927

CP3.1.3

Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính)

9,60

210.499

-

-

9,6

210.499

52.625

-

52.625

52.625

52.625

52.625

-

52.625

52.625

-

52.625

CP3.1.3.6

Thuê tuyển kế toán

9,60

210.499

-

-

9,6

210.499

52.625

-

52.625

52.625

52.625

52.625

-

52.625

52.625

-

52.625

PC3.1.3.6.2

Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh

Người/thán g

12,00

0,80

9,60

210.499

-

9,6

210.499

52.625

-

52.625

52.625

52.625

52.625

-

52.625

52.625

-