Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin, Lưu trữ- Lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, (150b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.962.208

16.767.674

13.335.339

79,53

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.651.060

3.985.957

3.832.816

96,2

1

Thu NSĐP được hưởng 100%

2.351.060

2.271.995

2.025.116

89,1

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.300.000

1.713.962

1.807.700

105,5

II

Thu bổ sung từ NSTW

10.267.528

10.831.692

9.502.523

87,7

1

Thu bổ sung cân đối

6.093.077

6.850.041

6.093.077

88,9

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.174.451

3.981.651

3.409.446

85,6

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

59.434

-

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

43.620

1.828.451

-

VI

Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp

62.140

-

B

TỔNG CHI NSĐP

15.046.408

15.362.073

13.576.439

88,4

I

Tổng chi cân đối NSĐP

12.361.167

12.226.948

11.815.777

96,6

1

Chi đầu tư phát triển

2.064.020

1.980.725

1.767.920

89,3

2

Chi thường xuyên

9.793.082

10.127.958

9.587.471

94,7

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.900

610

7.200

1,180,3

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200

100,0

5

Dự phòng ngân sách

244.061

231.683

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

254.904

116.455

220.303

189,2

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.678.651

3.128.535

1.756.614

56,1

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.463.983

1.391.389

-

-

-

CTMTQG giảm nghèo bền vững

634.303

601.516

-

-

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

829.680

789.873

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.214.668

1.210.945

1.756.614

145,1

-

Vốn nước ngoài (đầu tư)

530.500

530.500

349.429

65,9

-

Vốn trong nước (đầu tư)

561.983

561.983

1.404.625

249,9

-

CTMT giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

12.105

12.105

-

-

CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

7.827

7.827

-

-

CTMT y tế, dân số

9.115

9.115

-

-

CTMT phát triển văn hóa

3.579

3.579

-

-

CTMT đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, tội phạm và ma túy

3.370

3.370

-

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

46.400

46.400

-

-

CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và giảm nhẹ thiên tai

1.000

1.000

-

-

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của TTCP chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

1.295

1.295

-

-

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề án hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

2.784

2.784

-

-

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

300

-

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn

15.000

15.000

-

-

Vốn nước ngoài (sự nghiệp)

15.910

12.187

2.560

21,0

-

CTMT công nghệ thông tin

3.500

3.500

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

-

IV

Chi nộp trả NSTW

6.590

6.590

4.048

61,4

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP

84.200

241.100

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

34.000

34.000

1.374

4,0

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

34.000

34.000

1.374

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

-

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

118.200

118.200

242.474

205,1

1

Vay để bù đắp bội chi

84.200

84.200

241.100

-

2

Vay để trả nợ gốc

34.000

34.000

1.374

Tổng thu ngân sách nhà nước

4.452.647

4.048.097

4.140.000

3.832.816

92,98

94,68

I

Thu nội địa

4.330.482

3.985.957

4.100.000

3.832.816

94,68

96,16

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.688.022

1.688.022

1.827.700

1.827.700

-

108,27

-

Thuế giá trị gia tăng

636.022

636.022

781.700

781.700

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

27.000

27.000

6.000

6.000

-

22,22

-

 Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

Thuế tài nguyên

1.025.000

1.025.000

1.040.000

1.040.000

101,46

101,46

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

45.626

45.626

50.000

50.000

109,59

109,59

-

Thuế giá trị gia tăng

11.326

11.326

22.350

22.350

197,33

197,33

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8.300

8.300

7.650

7.650

92,17

92,17

-

 Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

-

 Thuế tài nguyên

26.000

26.000

20.000

20.000

76,92

76,92

-

Thuế môn bài

-

-

-

Thu khác

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6.288

6.288

5.000

5.000

79,52

79,52

-

 Thuế giá trị gia tăng

1.288

1.288

2.000

2.000

155,28

155,28

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.000

5.000

3.000

3.000

60,00

60,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

-

-

Thuế tài nguyên

-

-

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

-

-

-

Thuế môn bài

-

-

-

Thu khác

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

731.178

731.178

830.000

830.000

113,52

113,52

-

Thuế giá trị gia tăng

393.878

393.878

546.200

546.200

138,67

138,67

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

50.000

50.000

45.000

45.000

90,00

90,00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.300

1.300

800

800

61,54

61,54

-

Thuế tài nguyên

286.000

286.000

238.000

238.000

83,22

83,22

-

Thuế môn bài

-

-

-

Thu khác

-

-

5

Thuế thu nhập cá nhân

118.495

118.495

115.000

115.000

97,05

97,05

6

Thuế bảo vệ môi trường

252.922

94.087

278.000

105.000

109,92

111,60

7

Lệ phí trước bạ

133.967

133.967

140.000

140.000

104,50

104,50

8

Thu phí, lệ phí

39.568

39.568

57.400

35.100

145,07

88,71

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.991

1.991

683

683

34,30

34,30

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

73.343

73.343

60.000

60.000

81,81

81,81

12

Thu tiền sử dụng đất

850.364

850.364

500.000

500.000

58,80

58,80

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

56.812

56.812

57.000

57.000

100,33

100,33

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

170.996

51.299

27.717

11.709

16,21

22,83

16

Thu khác ngân sách

157.116

91.123

150.000

94.124

95,47

103,29

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1.000

1.000

500

500

50,00

50,00

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

2.794

2.794

1.000

1.000

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

60.025

-

40.000

-

66,64

-

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

2

Thuế xuất khẩu

-

-

3

Thuế nhập khẩu

60.025

40.000

-

66,64

-

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

6

Thu khác

-

-

IV

Thu viện trợ

62.140

62.140

-

-

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.046.408

13.576.439

(1.469.969)

90,2

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.361.167

11.815.777

(545.390)

95,6

I

Chi đầu tư phát triển

2.064.020

1.767.920

(296.100)

85,7

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.028.520

1.766.546

(261.974)

87,1

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

900.000

500.000

(400.000)

55,6

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

55.000

57.000

2.000

103,6

-

 Ngân sách tỉnh đối ứng chi đầu tư

50.000

50.000

-

100,0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.500

(1.500)

-

3

Chi trả nợ vốn gốc vay địa phương vay lại

34.000

1.374

(32.626)

4,0

II

Chi thường xuyên

9.793.082

9.587.471

(205.611)

97,9

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.744.204

4.677.487

(66.717)

98,6

2

Chi khoa học và công nghệ

24.752

22.840

(1.912)

92,3

III

Chi trả nợ lãi

3.900

7.200

3.300

184,6

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

-

100,0

V

Dự phòng ngân sách

244.061

231.683

(12.378)

94,9

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

254.904

220.303

(34.601)

86,4

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.678.651

1.756.614

(922.037)

65,6

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.463.983

-

(1.463.983)

-

1

Chương trình giảm nghèo bền vững

634.303

(634.303)

-

2

Chương trình nông thôn mới

829.680

(829.680)

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.214.668

1.756.614

541.946

144,6

-

Vốn nước ngoài (đầu tư)

530.500

349.429

(181.071)

65,9

-

Vốn trong nước (đầu tư)

561.983

1.404.625

842.642

249,9

-

Vốn nước ngoài (sự nghiệp)

15.910

2.560

(13.350)

16,1

-

CTMT giáo dục nghề nghiệp, việc làm và ATLĐ

12.105

(12.105)

-

-

CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

7.827

(7.827)

-

-

CTMT y tế, dân số

9.115

(9.115)

-

-

CTMT phát triển văn hóa

3.579

(3.579)

-

-

CTMT đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, tội phạm và ma túy

3.370

(3.370)

-

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

46.400

(46.400)

-

-

CTMT tái cơ cấu kinh tế NN và giảm nhẹ thiên tai

1.000

(1.000)

-

-

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của TTCP chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

1.295

(1.295)

-

-

Kinh phí thực hiện Quyết định số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề án hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số

2.784

(2.784)

-

-

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

300

(300)

-

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn

15.000

(15.000)

-

-

CTMT công nghệ thông tin

3.500

(3.500)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

D

NỘP TRẢ NSTW THEO KẾT LUẬN KTNN

6.590

4.048

61,4

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.767.674

13.335.339

79,5

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.851.894

13.576.439

80,6

C

BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

241.100

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

795.800

658.400

82,7

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

53.589

40.474

75,5

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

6.73

6.15

91,3

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

19.589

39.100

199,6

3

Vay trong nước khác

34.000

1.374

4,0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

34.000

1.374

4,0

1

Theo nguồn vốn vay

34.000

1.374

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

Vốn khác

34.000

1.374

4,0

2

Theo nguồn trả nợ

1.374

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

1.374

0,0

-

Bội thu NSĐP

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

34.000

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

19.511

242.474

1242,8

1

Theo mục đích vay

242.474

-

Vay để bù đắp bội chi

241.100

-

Vay để trả nợ gốc

1.374

2

Theo nguồn vay

242.474

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

19.511

241.100

1.235,7

-

Vốn trong nước khác

1.374

IV

Tổng dư nợ cuối năm

39.100

281.574

720,1

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

42.77

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

39.100

280.200

3

Vốn khác

1.374

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

610

7.200

1.180,3