Kế hoạch 2649/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2649/KH-UBND

Kon Tum, ngày 31 tháng 7 năm 2021

STT

Nội dung

Tiền

1

Vắc xin, bơm kim tiêm, bông, cồn…

267.448

2

Hỗ trợ điều tra đối tượng

306.000

3

Chí phí vận chuyển vắc xin và vật tư tiêu hao

254.976

4

Chi hỗ trợ công tiêm

4.663.467

5

Chi in ấn tài liệu truyền thông

2.441.622

6

Tập huấn

21.400

7

Giám sát

314.022

8

Xử lý rác thải

533.990

9

Chi khác

3.457.800

TỔNG CỘNG

12.260.725

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức, đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách;
- Lưu: VT, CTTDT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

Nhóm

Nhóm đối tượng

Tổng số (người)

Tiêm đủ 2 mũi

Tiêm 1 mũi

Đối tượng cần tiêm trong chiến dịch

Đợt 1,2

Đợt 3

Đối tượng ưu tiên theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT

372.446

11.116

5.040

20.962

356.290

a, b

Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế; Người tham gia phòng chống dịch

14.578

9.833

950

3.290

3.795

c, d

Lực lượng Quân đội; Lực lượng Công an

5.423

1.283

420

320

3.720

-

Lực lượng Quân đội (gồm Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng)

2.823

984

1.839

-

Lực lượng công an

2.600

299

420

320

1.881

đ

Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại tỉnh;

-

-

-

e

Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

39

39

39

g

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước,…

26.711

1.813

3.806

24.898

h

Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

27.045

470

11.385

26.575

i

Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi

37.397

-

100

37.297

k

Người sinh sống tại các vùng có dịch

-

-

-

l

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội

35.319

-

35.319

m

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

-

-

-

n

Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng/khu du lịch.

125.432

1.230

2.122

124.202

o

Các chức sắc, chức việc các tôn giáo.

736

-

57

679

p

Người lao động tự do.

99.766

-

99.766

q

Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế.

-

-

-

TT

Huyện/ thành phố

Số xã

Tổng số

Đã tiêm theo KH số 1145/KH-UBND

Đối tượng cần tiêm trong chiến dịch

Đã hoàn thành 2 mũi

Tổng đủ 2 mũi

Đã tiêm 1 mũi

Tổng tiêm mũi 1

Tổng số

Trong đó

Đợt 1,3,4

Đợt 3

Đợt 2

Đợt 4

2 mũi

1 mũi

1

TP.Kon Tum

21

130.454

2.889

1.778

4.667

9.302

179

9.481

125.787

116.306

9.481

2

Đăk Hà

11

50.477

1.510

588

2.098

1.673

66

1.739

48.379

46.640

1.739

3

Đăk Tô

9

30.736

1.032

238

1.270

1.272

65

1.337

29.466

28.129

1.337

4

Tu Mơ Rông

11

18.241

953

434

1.387

809

67

876

16.854

15.978

876

5

Ngọc Hồi

8

35.916

603

406

1.009

2.191

66

2.257

34.907

32.650

2.257

6

Đăk Glei

12

29.531

1.420

350

1.770

1.351

62

1.413

27.761

26.348

1.413

7

Kon Plong

9

18.192

539

490

1.029

1.251

61

1.312

17.163

15.851

1.312

8

Kon Rẫy

7

21.057

711

112

823

1.180

67

1.247

20.234

18.987

1.247

9

Sa Thầy

11

31.292

1.066

322

1.388

1.548

60

1.608

29.904

28.296

1.608

10

Ia H'Drai

3

6.550

393

322

715

385

41

426

5.835

5.409

426

Cộng: 10 huyện/TP

102

372.446

11.116

5.040

16.156

20.962

734

21.696

356.290

334.594

21.696

Toàn tỉnh

Diện tiêm

372.466

16.156

37.852

Tỷ lệ (2 mũi)

4,34

Mục tiêu: Tối thiểu 50% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021.

Tỷ lệ (1 mũi)

10,16

Toàn dân

543.452

Mục tiêu: Trên 70% dân số toàn tỉnh được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I/2022.

Tỷ lệ (2 mũi)

2,97

Tỷ lệ (1 mũi)

6,97

TT

Huyện/ thành phố

Số xã

Số đối tượng cần tiêm

Nhu cầu biểu mẫu

2 mũi

1 mũi

Tổng cộng

Giấy mời

Giấy xác nhận đã tiêm

Phiếu điều tra

Phiếu sàng lọc

Phiếu đồng ý tham gia

Mẫu báo cáo tổng kết

Phiếu khai báo y tế

1

TP.Kon Tum

21

116,306

9,481

125,787

239,670

239,670

5,120

239,670

239,670

52

239,670

2

Đăk Hà

11

46,640

1,739

48,379

94,070

94,070

2,050

94,070

94,070

32

94,070

3

Đăk Tô

9

28,129

1,337

29,466

57,020

57,020

1,240

57,020

57,020

28

57,020

4

Tu Mơ Rông

11

15,978

876

16,854

32,500

32,500

700

32,500

32,500

32

32,500

5

Ngọc Hồi

8

32,650

2,257

34,907

66,880

66,880

1,440

66,880

66,880

26

66,880

6

Đăk Glei

12

26,348

1,413

27,761

53,570

53,570

1,160

53,570

53,570

34

53,570

7

Kon Plong

9

15,851

1,312

17,163

32,680

32,680

700

32,680

32,680

28

32,680

8

Kon Rẫy

7

18,987

1,247

20,234

38,830

38,830

840

38,830

38,830

24

38,830

9

Sa Thầy

11

28,296

1,608

29,904

57,620

57,620

1,250

57,620

57,620

32

57,620

10

Ia H'Drai

3

5,409

426

5,835

11,130

11,130

240

11,130

11,130

16

11,130

Cộng: 10 huyện/TP

102

334,594

21,696

356,290

683,970

683,970

14,740

683,970

683,970

304

683,970

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Định mức

Tổng cộng

Trong đó

Áp dụng văn bản về nội dung mức chi

Thuyết minh

Kinh phí Trung ương hỗ trợ

Kinh phí ngân sách tỉnh cấp

A

B

C

1

2

3=1 x 2

4

5

I

MUA VẮC XIN VÀ VẬT TƯ TIÊM CHỦNG

267,448

-

267,448

1

Vắc xin

Liều

683,970

-

-

-

-

Bộ Y tế hỗ trợ toàn bộ bằng hiện vật

2

Bơm kim tiêm

Cái

683,970

-

-

-

-

3

Hộp an toàn

Cái

7,524

-

-

-

-

4

Bông y tế

Kg

508

250

127,000

-

127,000

 Chi phí thực tế

1500 mũi tiêm/kg bông

5

Cồn y tế

Lit

1,524

52

79,248

-

79,248

1 kg bông = 3 lít cồn

6

máy đo phân áp o-xy (Sp02)

Cái

102

600

61,200

61,200

Điều kiện bắt buộc theo QĐ

II

CHI ĐIỀU TRA ĐỐI TƯỢNG

306,000

-

306,000

 -

Hỗ trợ Trạm Y tế xã rà soát, điều tra đối tượng: 03 người x 10 ngày x 100.000đ/ngày x 102 xã (hỗ trợ bằng mức phụ cấp công tác phí đi về trong ngày)

 Xã

 102

 3,000

 306,000

 -

 306,000

Hỗ trợ phụ cấp công tác phi theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

III

CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẮC XIN, VẬT TƯ TIÊM CHỦNG

254,976

-

254,976

 1

Tuyến tỉnh vận chuyển vật tư tiêm chủng từ Viện VSDT Tây Nguyên

 60,000

 -

 60,000

Theo chi phí thực tế phát sinh

Viện VSDT TN chỉ vận chuyển vắc xin, còn vật tư tiêm chủng do tỉnh đi nhận, chiến dịch triển khai từ tháng 7/2021-4/2022, dự kiến vắc xin, vật tư tiêm chủng về 1 tháng/lần

Tuyến tỉnh vận chuyển vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn) từ Viện VSDT Tây Nguyên

 Chuyến

 10

 6,000

 60,000

 -

 60,000

2

Tuyến huyện nhận vắc xin từ tỉnh

56,645

-

56,645

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại QĐ số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 và mức chi theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

Vắc xin phòng COVID-19 có hạn sử dụng rất ngắn và Bộ Y tế cùng cấp vắc xin chia nhỏ từng đợt, do đó, tùy lượng vắc xin được phân bổ sẽ cung ứng cho các đơn vị từng lượng nhỏ đủ sử dụng trong 1 đợt tiêm chủng nên số lần đi nhận vắc xin tương đối nhiều

 -

Công tác phí cho lái xe và cán bộ dược: dự kiến 07 lần/đợt x 2 đợt x 2 người x 9 huyện x 100,000đ/ngày

Lượt người

 252

 100

 25,200

 -

 25,200

-

Xăng xe

Lít

1,850

17

31,445

-

31,445

 3

Tuyến xã đi nhận vắc xin tại tuyến huyện (dự kiến 07 lần/đợt x 2 đợt)

 138,331

 -

 138,331

 -

Công tác phí cho cán bộ đi nhận vắc xin: 81 xã x 07 lần/đợt x 2 đợt x 100,000đ/ngày

Lượt ngưởi

 1,134

 100

 113,400

 -

 113,400

-

Khoán tự túc xăng xe và phương tiện (khoán 1,200đ/km)

Km

20,776

1.2

24,931

-

24,931

IV

CHI HỖ TRỢ CÔNG TIÊM

4,663,467

-

4,663,467

Hỗ trợ công tiêm chủng: Tổng số lượt mũi tiêm x 7,500đ/mũi tiêm

Lượt mũi tiêm

 621,796

7.5

 4,663,467

 -

 4,663,467

 Theo chi phí thực tế tiêm được (dự kiến đạt 90%); Mức chi: chi theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021

Mỗi bàn tiêm theo quy định gồm các vị trí: Tiếp đón, khai báo y tế- Khám sàng lọc- Tiêm chủng - Vào sổ, cấp phiếu chứng nhận sau tiêm-Theo dõi sau tiêm (Mỗi vị trí tương ứng từ 2-3 người x 5 vị trí). Mặt khác, mỗi bàn tiêm thực hiện buổi không quá 100 đối tượng/buổi/bàn tiêm; do đó; số lượng người được tiêm tính theo đầu người thường không quá 150,000đ/người/ngày, các đơn vị khi thanh toán phải thể hiện rõ trong kế hoạch chi tiết từng buổi tiêm, tên người cụ thể tại từng vị trí, số bàn tiêm...

V

CHI PHÍ IN ẤN TÀI LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

2,441,622

-

2,441,622

1

In ấn biểu mẫu

2,298,682

-

2,298,682

-

Giấy mời (khổ A4)

Tờ

683,970

0.5

341,985

-

341,985

Các biểu mẫu in ấn theo yêu cầu của Bộ Y tế và chi phí theo thực tế

-

Giấy xác nhận đã tiêm (giấy bìa cứng, khổ A5)

Tờ

683,970

1.2

820,764

-

820,764

-

Mẫu điều tra đối tượng (khổ A4)

Tờ

14,740

0.5

7,370

-

7,370

 -

Phiếu khám sàng lọc trước TC vắc xin phòng COVID-19 (khổ A4)

 Tờ

 683,970

 0.5

 341,985

 -

 341,985

-

Phiếu đồng ý tham gia TC vắc xin COVID-19 (khổ A4)

Tờ

683,970

0.5

341,985

-

341,985

-

Biểu mẫu báo cáo

Bộ

304

2.0

608

-

608

 -

Các bảng biểu, bảng chỉ dẫn điểm tiêm và bảng tên các vị trí bàn tiêm (mỗi xã là 01 điểm tiêm): 1.000.000đ/điểm tiêm

 Xã

 102

 1,000

 102,000

 -

 102,000

-

Phiếu khai báo y tế

Tờ

683,970

0.5

341,985

341,985

2

Hoạt động truyền thông

142,940

142,940

 2.1

Sản xuất thông điệp phát thanh tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin COVID-19

 4,840

 -

 4,840

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại QĐ số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 và mức chi theo thực tế

 -

 Viết, biên tập thông điệp

Thông điệp

 5

 100

 500

 -

 500

-

Đọc thông điệp

Lần

5

100

500

-

500

 -

 Thu âm, chỉnh sửa, sản xuất thông điệp gốc

Thông điệp

 5

 200

 1,000

 -

 1,000

 -

In đĩa VCD thông điệp phát thanh tuyên về tiêm chủng vắc xin COVID-19 cấp phát cho tuyến huyện, xã

 Cái

 142

 20

 2,840

 -

 2,840

2.2

Băng rôn tại các xã (điểm tiêm chủng) và huyện

Cái

113

500

56,500

-

56,500

2.3

Truyền thông trực tiếp (trước, trong chiến dịch)

81,600

-

81,600

 -

Hỗ trợ tuyến xã tổ chức truyền thông trực tiếp: 102 xã x 04 buổi/đợt x 100,000đ/buổi x 2 đợt

 Xã

 102

 800

 81,600

 -

 81,600

VI

HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN

21,400

21,400

1

Tập huấn triển khai chiến dịch (02 lớp trực tiếp cho cán bộ tuyến huyện, 40 người/lớp)

11,400

11,400

Tổ chức tập huấn trực tiếp cán bộ tuyến huyện, tỉnh về các văn bản mới, quan trọng hoặc những người mới tham gia tiêm chủng để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận tham dự tập huấn

-

Hỗ trợ thù lao giảng viên

Buổi

4

1,000

4,000

-

4,000

-

Văn phòng phẩm và tài liệu: 80 bộ

Bộ

80

50

4,000

-

4,000

-

Nước uống, giải khát giữa giờ

Suất

80

30

2,400

-

2,400

-

Maket

Cái

2

500

1,000

-

1,000

2

Tập huấn trực tuyến (dự kiến 05 lớp)

10,000

10,000

-

Hỗ trợ thù lao giảng viên

Buổi

10

1,000

10,000

-

10,000

VII

CHI PHÍ GIÁM SÁT

314,022

-

314,022

1

Tuyến tỉnh (CDC) giám sát

202,422

-

202,422

        Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại QĐ số 1210/QĐ- BYT ngày 09/02/2021 và mức chi theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính

   Vắc xin phòng COVID-19 được tiêm 02 mũi/người. Trong đó, chiến dịch được triển khai từng vòng theo phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế. Do đó, hoạt động giám sát đều phải được thực hiện theo từng đợt triển khai nhỏ để kiểm tra, hướng dẫn từng điểm tiêm thực hiện đúng chuyên môn quy định. Đặc biệt, đối với vắc xin phòng COVID-19 là vắc xin mới, được cập nhật và có cách sử dụng rất khác nhau. Mặt khác, các trường hợp tai biến nặng sau tiêm đều phải được đi điều tra 100%, do đó, việc giám sát này trực tiếp là vô cùng cần thiết (thực tế qua 2 đợt triển khai tuyến tỉnh đã giám sát 04 ngày/huyện)

1.1

Giám sát trước chiến dịch (03 ngày/đợt/huyện x 2 đợt)

86,812

-

86,812

 -

Phụ cấp công tác phí: 04 người x 03 ngày/đợt/huyện x 9 huyện x 2 đợt

Lượt ngày

 216

 200

 43,200

 -

 43,200

 -

Khoán tự túc phòng ngủ: 04 người x 02đêm/huyện x 9 huyện x 2 đợt

 Lượt đêm

 144

 200

 28,800

 -

 28,800

-

Chi phí đi lại và lưu động

Lít

694

20

14,812

-

14,812

1.2

Giám sát trong chiến dịch (04 ngày/đợt/huyện x 2 đợt)

115,610

-

115,610

 -

Phụ cấp công tác phí: 04 người x 04 ngày/đợt/huyện x 9 huyện x 2 đợt

 Lượt ngày

 288

 200

 57,600

 -

 57,600

 -

Khoán tự túc phòng ngủ: 04 người x 03đêm/đợt/huyện x 9 huyện x 2 đợt

 Lượt đêm

 216

 200

 43,200

 -

 43,200

-

Khoán chi phí đi lại

Km

694

20

14,810

-

14,810

2

Tuyến huyện giám sát

111,600

-

111,600

 -

Phụ cấp công tác phí: 15ngày/đợt x 2 đợt x 3 người x 100.000đ/ngày (đi về trong ngày)

 Huyện

 10

 9,000

 90,000

 -

 90,000

 -

Khoán hỗ trợ tiền xăng xe đi giám sát: 300km x 3 người x 1200đ/km x 2 đợt

 Huyện

 10

 2,160

 21,600

 -

 21,600

VIII

HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI

533,990

-

533,990

 -

Hỗ trợ cán bộ thu gom, vận chuyển rác thải thiêu hủy (100.000đ/ngày x 15 ngày/điểm x 102 điểm x 2 đợt)

 Lượt ngày

 3,060

 100

 306,000

 -

 306,000

Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 “Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và chi phí thực tế

 -

 Chi phí hủy bơm kim tiêm: 150 cái/kg x 50.000đ/kg

 Kg

 4,560

 50

 227,990

 227,990

IX

CHI KHÁC

3,457,800

-

3,457,800

 1

Thuê phông, rạp, bàn ghế phục vụ chờ và theo dõi sau tiêm cho các đối tượng tiêm chủng: 1.000.000đ/ngày x 15 ngày/đợt x 2 đợt x 102 xã

 Xã

 102

 30,000

 3,060,000

 3,060,000

 Theo các văn bản hướng dẫn về tiêm chủng an toàn của Bộ Y tế và chi phí thực tế phát sinh trong quá trình triển khai tiêm chủng

 2

Chi phí mua thuốc chống sốc và các vật tư liên quan...): 1.000.000/đợt x 2 đợt x 102 xã

 Xã

 102

 2,000

 204,000

 204,000

 3

Mua nước sát khuẩn: 10 chai/điểm tiêm/xã x 102 xã x 2 đợt x 95.000đ/chai

 Xã

 102

 1,900

 193,800

 193,800

TỔNG CỘNG

12,260,724

-

12,260,724

1. Kinh phí Trung ương hỗ trợ (Chi phí mua vắc xin, bơm kim tiêm)

-

2. Kinh phí ngân sách tỉnh (các chi phí triển khai chiến dịch)

12,260,724

Tổng cộng:

12,260,724